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榜样的力量(21)丨鹏力内控人的故事

时间:2021年03月01日    作者:内控部

导读:2020年这场疫情,对国家、企业、个人都是一场特别大的考验。 无法冲锋到一线服务客户的平台部门——我们,也一刻没停歇,在我们可以奋斗的地方拼搏奋进,用实际行动助力鹏力科技集团高质量发展。 今天,让我们一起来看看鹏力内控人的故事吧!

她是一个外表文静、内心火热的丹阳姑娘,很少在众人面前“刷脸”,以至于提到她的名字,有人第一反应就是“张嘉瑶是谁?”

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记得她刚来鹏力科技集团一个星期,就把大家花了一个月还没考完的档案员证给拿下了;她刚来两个月,就把集团的规章制度看个遍,顺便理出一张奖惩清单,为合规管理的奖惩制度做铺垫;她刚来四个月,就把内部审计制度建起来,默默地开启了内部审计工作的大门。

2020年,集团首次对销售业务运用穿行测试法开展项目专项测评。历时近5个月,收集的项目资料塞满了3个厚厚的文件夹。资料不齐怎么办,她去库房里把项目离职人员用过的报废电脑挖出来,一个个文件夹里找线索。线索理不顺怎么办?她找人“聊天”,聊着聊着,主线就拼凑出来了。接下来,为了不留下任何一个疑问,她列了个出差计划,请来质量部门和售前技术支持人员帮忙,即刻启程去了项目现场,见到了传说中的雷达铁塔和VTS系统,咬着笔杆点数、拍照。广西项目内控测评工作底稿在4个月的时间内终于出来了,整整50多页。为了用最清晰明了和大众化的语言让看报告的人get到要点,她又花了将近1个月的时间,把报告改了又改。那个时候,熬到凌晨2、3点是常事,就为了第二天能交出一份让人满意的报告。

广西项目测评“看完海”,紧接着她又去四川“爬山了”。有了第一次的经验,泸州项目内控测评报告在3个月内出来了。要说内控报告干嘛用的?通过对两个项目的测评,我们从一个销售合同引申到与其相关的采购活动、存货管理、财务活动、项目管理等,系统挖掘了业务活动中存在的管理问题。

2020年,集团首次委托外部专业审计机构对销售业务分包工程进行结算审计,解决了公司与施工单位就工程增量发生争议的问题。通过委外审计,核减工程款34万元,为项目降本。这其中,也有她面对各种压力努力推动的功劳。

现在你知道她是谁了吗?她就是我们集团内控管理部的内控审计员——张嘉瑶!